贵州地税电子办税服务厅 2017.02.15

贵州地税电子办税平台，新云软件园小编向大家推荐的这款贵州地税电子办税服务厅是贵州地税启用的全新的网上办税服务厅，整合纳了税服务资源，统一了贵州地税网上办税服务平台，网络办税为申报贵州地税的朋友们提供了便利，有需要的赶快下载吧！

使用方法

安装运行后，一键配置缺少的证书、控件等。

注意事项

1、增值税专用发票，增值税一般纳税人是当月认证当月抵扣，而辅导期一般纳税人是当月认证隔月抵扣。

2、增值税申报表 附表一反映了销项税额的情况，附表二则反映进项税额的情况，所以数据准备区的抵扣数据在导入后会带入附表二。其中农产品发票导入附表二后，数据准备区的农产品发票数据会变为0。

3、海关完税凭证可以多次上传，后一次数据会覆盖前一次数据，当月上传比对通过后必须在当月属期进行抵扣，否则不予抵扣(海关完税凭证先上传，再查看明细，等稽核结果出来后进行下载，然后在数据准备区导入附表二);擎天报文的上传则不能重复，如果上传的报文已经用于前期申报，本期就会申报失败(擎天报文的数据会反映在015——019的相关报表中)。

4、零申报的纳税人不需要缴款，所以不会出现待缴税款。

5、需要填写农产品报表的行业类型：1331食用植物油加工、1332非食用植物油加工、1511酒精制造、1512白酒制造、1513啤酒制造、1514黄酒制造、1515葡萄酒制造、1519其他酒制造、1711棉纺纱加工、1721毛条和毛纱线加工、1722毛制造加工、1723毛染整精加工、1741缫丝加工、1742娟纺和丝织加工、1743丝印染精加工。

6、增值税申报失败，原因提示“保存失败”的原因有如下三种：

(1) 纳税人上传擎天报文进行申报后又作废，直接进行重新申报，此时擎天报文数据已上传入库，再次申报的话就会产生唯一性冲突。(这种情况需要开发人员发邮件协助删除重复数据)

(2)纳税人的擎天报文存在问题。此时需要纳税人检查擎天报文是否有误，然后重新生成报文，重新上传报文进行申报。

(3) 检查纳税人的成品油报表中油品项目是否为空。这种情况需要纳税人清除数据后重新填写完整再进行申报。

7、增值税申报失败，提示：“CTAIS应用发生异常：申报主表或附表与擎天数据比对不通过，请核对!”遇到该提示，请纳税人先检查附表二中18行的进项税额是否与015——019表中的数据相一致。

8、财务报表在ctais中不具备作废功能，在电子税务局作废后重新申报后的数据，在ctais中会覆盖上一次的申报数据。

9、企业所得税A类是指查账征收的纳税人，此类纳税人财务会计核算规范，能够按照利润(收入-成本)来计算应纳税额;企业所得税B类是指核定征收的纳税人，此类纳税人能够正确核算收入，但不能正确核算成本费用，所以需要税务局核定其征收率。

10、增值税一直无法申报成功，就是点了申报还是未申报状态——如果这种情况，先问他纳税人是不是作废过，如果是的话，先清除数据。然后，刷新页面，然后再点击APP，再初始化。再申报。

11、 弥补以前年度亏损，是取前五年的亏损额，超过五年未弥补的就不能再用。