生产企业出口退税申报系统 15.0

Tags：税务工具

生产企业出口退税申报系统是一款专门针对生产企业推出的出口退税管理系统软件，支持出口退税在线申报以及管理等功能，欢迎下载使用！

生产企业出口退税申报系统使用说明

1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统

打开网站，输入用户名、密码登录。

登录后，点击左侧的“下载专区”，首先在搜索框中输入“1.51”搜索，出现“出口退税网安装程序1.51版”，右键选“使用网际快车下载”，下载此程序后进行安装。

然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”，进行安装（请尽量按默认路径安装）。

2. 进行退税申报系统的系统设置
　　
打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”，用户名输入sa，密码为空，确定。准备录几月份的出口数据，所属期就输入几月份，例如当前月份200611。
　　
新安装的申报系统，首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”，点“修改”按钮，必须修改的内容有：
　　
企业代码：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与进出口税收管理科联系，做好相应的变更手续。
　　
纳税人识别号：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。
　　
技术监督局码：技术监督证书号码，即纳税人识别号后9位。
　　
用户名称：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。

邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。
　　
退税登记证号：录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。
　　
退税登记日期：《出口退税认定表》上签发的日期录入。
　　
纳税人类别：一般纳税人就录入“1”
　　
计税计算方法：新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，该栏应录入为“4”。（自第一笔出口一年以上，以报关单中报关离境日期为准，满12个月，年销售额500万元以上，自第13个月起，采用“免抵退”计税方法，须到退税机关申请修改配置）
　　
进料计算方法：所有企业该栏录入“2”（购进法）。
　　
分类管理代码：所有企业该栏录入“B”。
　　
税务机关代码：所有企业该栏录入“110108”。
　　
税务机关名称：所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。
　　
检查无误后，点“保存”按钮。修改完毕，点“退出”按钮，系统重新进入。

3. 录入退税申报数据
　　
有进料加工业务的企业，备案当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。
　　
料件进口当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。
　　
“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”，录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。（无进料加工的企业从此步做起。）点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。
　　
“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”，将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮，录完点“保存”按钮。

4. 生成预申报数据
　　
首先要建立四个文件夹：
　　
YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件
　　
MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据
　　
“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”，根据提示修改录入数据，直至没有错误。
　　
“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”，确定后，浏览选择YSH文件夹，确定生成预申报数据。

5. 网上预申报和查看预审反馈
　　
登录“出口退税网”，点“数据申报”，选择“申报所属期”，点“下一步”，浏览选择YSH的上一级文件夹，点“上传”按钮，稍后系统提示数据申报成功。
　　
一般当天上午申报后，下午就能查看反馈文件。点“数据管理”，如果此批数据状态为“已反馈”，则点开后，点“查看内容”，可以看到本批数据的疑点。
　　
根据疑点描述，返回申报系统修改数据后重新预申报，直至没有疑点。
　　
点开“已反馈”，点“反馈文件下载”，浏览选择事前建好的FK文件夹，保存反馈文件。

6. 读入预审反馈，生成明细申报数据
　　
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”，浏览选择FK文件夹，读入反馈信息。
　　
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”，确定。
　　
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”，点“是”。
　　
“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”，有问题需要再修改。
　　
“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”，点“确定”，浏览选择MX文件夹，生成明细申报。

7. 录入单证备案数据

在申报系统中，点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”，点“增加”按钮，根据相关单证的编号，录入此批出口的单证备案数据。

生产企业出口退税申报系统更新日志

根据《关于全国税务机关出口退（免）税管理工作规范（1.1版）》对现行出口退税申报系统升级调整。

本次升级调整内容如下：

一、退（免）税备案相关业务调整

1. 《出口退（免）税备案表》增加“研发设计服务代码”数据项，调整校验规则及填表说明；
2. 《出口退（免）税备案变更表》校验规则及填表说明调整。

二、免抵退业务调整

1. 《出口货物免、抵、退税申报明细表》校验规则及填表说明调整，调整出口商品代码数据项填写规则；
2. 《离岸价差异原因说明表》增加“代理证明号”数据项，调整校验规则；
3. 《海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表》增加“代理证明号”数据项，调整校验规则；
4. 数据一致性检查逻辑调整，根据前3项调整内容对应增加逻辑检查。

三、单证申请业务调整

1. 《委托出口货物证明申请表》校验规则调整，新增判断是否不退税商品的校验；
2. 新增《中标证明通知书》申报流程及《中标证明通知书》、《中标设备清单表》、《中标项目不退税货物清单》报表打印；
3. 《来料加工免税证明申请表》取消“进口商品代码”、“进口数量”、“进口金额”等数据项，调整校验规则、填表说明及报表打印模版；
4. 《来料加工出口货物免税证明核销申请表》填表说明调整；
5. 《代理进口货物证明申请表》增加“手（账）册号”、“加工单位名称”数据项，取消“进口日期”、“商品代码”、“进料完税价格”等数据项，调整校验规则、填表说明及报表打印模版；
6. 《代理出口货物证明申请表》增加“人民币离岸价”数据项，调整校验规则及填表说明；
7. 《退运已补税（未退税）证明申请表》增加“进货凭证号”、“代理证明号”、“退运美元离岸价”数据项，调整校验规则、填表说明及报表打印模版；
8. 《出口卷烟已免税证明申请》“准免证明编号”数据项长度调整；
9. 《出口卷烟免税核销申请表》“代理证明号”、“准免证明号”、“已免证明号”数据项长度调整；
10. 《补办出口退税有关证明申请》打印调整，“丢失证明种类”显示名称。

四、零税率相关业务调整

1. 《增值税零税率应税服务（研发服务/设计服务）免抵退税申报明细表》变更为《增值税零税率应税服务免抵退税申报明细表》，并增加“有关证明编号”、“应税服务类型代码”、“应税服务类型”数据项，调整校验规则、填表说明及报表打印模版；
2. 《向境外单位提供研发服务/设计服务收讫营业款明细清单》变更为《提供增值税零税率应税服务收讫营业款明细清单》，调整填表说明。

五、报表打印调整

1. 报表中纳税人识别号打印逻辑调整，优先打印社会信用代码；
2. 报表中增加二维码打印。

六、税务机关审核反馈调整

1. 新增《增值税零税率应税服务免抵退税申报明细表》暂缓退税、不予退税状态的更新及相应调整。

七、其他调整

1. 《出口报关单数据修改与确认》“单位”数据项界面显示逻辑调整，调整数据确认逻辑；
2. 新增业务类型：修理修配飞机、修理修配船舶；
3. 新增《代理出口货物证明读入与确认》表，增加了代理出口货物证明确认至出口货物明细的功能。